深圳税务筹划指南：揭秘企业合法避税秘笈！，深圳合理避税

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初创企业上市股权架构怎么做，怎么合理避税？

当企业的股价1元增值到10元或100元的时候，中间进行股权转让需要按照资本利得税进行交税（如果转让符合一定的优惠条件，可以暂***税），所以我们要在上市前将所有的股权架构框定，以后不再变动，否则中间出现差价的时候，都会“评估增值”，理论上都需要交税（不排除有一定税收优惠）。　　作为财务投资人，如果在公司上市后是有******的，那在上市前，拟上市企业最好用直接架构，就是自然人直接持有拟上市公司股权，而非控股公司持股，这样不仅方便退出，而且在未来卖股票的时候，可以省去控股公司需要负担的那部分企业所得税，而只需要缴纳自己的个人所得税。　　如果是股东拟长期持有上市公司股权，不以***为目的。建议***取自然人-控股公司-拟上市公司三层股权架构。因为税法规定，居民企业取得的从居民企业的分红享受免税待遇。这样可以避免分红导致的税负。　　将公司部分股东变为有限合伙企业。尤其是对高增值率的互联网企业，企业很可能在较短的时间内直接增值10倍甚至20倍，因此一开始就要考虑有限合伙，最直接的好处是可以避免重复纳税。　　其次，比如公司要进行员工股权激励，实际控制人不希望员工直接持股，稀释控制力，而是希望做个持股平台，那么该股东就更应该考虑成为有限合伙企业。但是部分地区，比如深圳，三天前刚刚下文，取消有限合伙企业的所得税优惠，让暂定20%的征收率恢复到5-35%的累进税制里，那么对实际增长十倍以上的公司股东来说，减持将会遭遇特大利空。　　还因为我国的税制与欧美国家不同，盈利的时候都收走了，在你亏损的时候，钱并不会再给你退回来，最多是可以用亏损递延所得税，未来几年再抵扣，但是限制条件相当多。因此很多投资公司把注册地放在天津滨海，***等税收洼地，以最大限度地合理合法避税，这成为一种理性的选择。

税收洼地避税合法安全吗？

关于这个问题回答如下：

1.税收洼地避税是否安全要具体情况具体分析，有的是合法的，有的可能就是不合法的。

2.合法避税的情况是你在税收洼地实际经营，依法享受税收洼地的税收优惠政策。比如在海南省享受海南省国家给予的特殊优惠政策，在西部地区经营依法享受国家给予西部地区的税收优惠政策。

3.不合法的避税一般指一些企业实际上并没有在税收洼地实际经营，只是找一个税收洼地注册一家公司，企业实际在其他并不享受税收洼地优惠政策的地方经营，但是把取得的经营收入在税收洼地开票、申报纳税，违规享受税收洼地的税收优惠政策。

4.合法享受税收洼地优惠政策肯定是安全的，如果是在税收洼地注册空壳公司，实际经营不再税收洼地的避税方式肯定是违法的，也是不安全的，一旦发现，面临的就是补缴税款及滞纳金，税务机关可能会根据情节轻重给予税务行政处罚。

税收洼地避税是否安全？

1、税收是国家宏观调控的重要工具。税收洼地等形成，是国家为了支持特定地区的经济发展，通过给予税收政策倾斜，相对其他地区形成税收上的优势，从税负方面降低成本，增加对企业的吸引力，通过引进企业，带动当地经济。

• 首先可以明确的是，税收洼地的形成，是由***层面主导的，不是由市场自发形成或企业决定的。因此，税收洼地本身有政策依据的。
• 其次，企业跟着国家政策走，是对政策的积极响应和配合，在税收洼地取得相应的利益，是参与社会经济建设活动应得的。
• 另外，避税的前提是根据政策规定，享受相应的税收优惠政策。企业合规经营，依法纳税。不要弄虚作***，不要非法经营，不要偷税漏税骗税。合规合法经营在哪里都是安全的，而且在现在的创业大环境下，国家对企业经营是有相应的容错机制和帮扶政策的，一般不会说因为一些小错误而置企业和创业者于死地。

2、企业经营的确可以利用税法和地方政策规定进行“税收筹划”，达到降低税负的目的。比如利用税率差，避开高档次税率；寻求减税、免税和返税；寻求纳税奖励，以及其他方面的资金补贴补助等。

以下提供两种洼地的税筹方案：

1、返税（先征后返)：

针对企业增值税、附加税、企业所得税纳税奖励办法。

根据企业纳税规模，当地给予地方留存40%以上（新调整）奖励，下限无门槛限制，1元也返，上限一事一议。

2、核定低税率征收：

针对个人独资企业、合伙企业、个体工商户、个人承包经营的个人经营所得税核定征收（无企业所得税）。

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