提升效益与合规并行：深圳税务筹划企业的新趋势，税务合规性

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于提升效益与合规并行：深圳税务筹划企业的新趋势的问题，于是小编就整理了4个相关介绍提升效益与合规并行：深圳税务筹划企业的新趋势的解答，让我们一起看看吧。

深圳市中企天华税务筹划事务所有限公司怎么样？

简介：深圳市中企天华税务筹划事务所有限公司成立于2014年08月29日，主要经营范围为从事涉税鉴证业务和税务代理、税务咨询（顾问）、税收筹划、税务培训等涉税服务业务等。

如何看待企业税务筹划的发展前景？

从2013年到2021年，金税三期早已执行了八年之久，大家对于此事也一点也不生疏，该系统软件结合了税收征管转型和技术革新，统一了全国各地国税地税税收征管软件系统版本号，构建了统一的税务服务服务平台，完成了全国各地税款数据信息大集中化，针对进一步标准全国各地税款稽查、提升税务服务、“完成”减少税务行政机关征纳成本费和稽查风险性，提升经营者遵循度和满意率的两提升、两减少的税收征管改革创新总体目标具备至关重要的实际意义。

殊不知伴随着互联网大数据等技术性的完善，税务监管变得愈来愈严，金税四期也接踵而来。

金税三期已做到了税务系统软件工作流程的全监管，而金税四期，不仅是税务层面，还会继续列入“非税”业务流程，完成对业务流程更全方位的监管，另外构建了财政局、税务、中央银行、公安机关等各单位及其金融机构等参加组织 中间信息共享和核查的安全通道，完成公司有关工作人员手机号、企业纳税情况、企业纳税情况、公司注册登记信息核查作用。

这也寓意将来要想偷税也将变得更为艰难，偷漏税的个人行为也将也来越来越，而另外也在告知大家，税务筹备和税收筹划也将变得更为关键，今年是以往十年税收征管更严的一年，但也可能是将来十年最比较宽松的一年。

在高新科技快速发展趋势的当代，财务会计也将慢慢被替代，而不愿被时代取代的大家，毫无疑问税务筹备将是大家转型发展的最好是挑选之一。

税务筹划是一个国内近些年比较热门的话题，如何做好一个税务筹划，这就取决于提供服务的公司有没有这个能力，有没有这样的人才，有没有这样的经验的积累。对于像北上广深一线城市或者是各大省会二线城市来讲，税务筹划还是非常有前景的，并且与每个企业来讲税对于企业还是一个比较重视的问题。但是如果放到了三四线城市或者是一些小城市来讲税收筹划，它只是一个雪中送炭的作用，而起不到锦上添花的作用。

未来随着国家税务的规范与变化，企业纳税筹划空间越来越小，同时也越来越难。在筹划剩下的税费与筹划花的钱，加上风险，来判断是否可以筹划。增值税如果合并完后，那么也就是企业的内控做好了，也就把控好了。筹划空间相交于现在，会成本上升。同时筹划机构也会变少，同时网络纳税筹划可能有一定优势。

有限公司做纳税筹划，如何规避企业纳税风险？

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纳税筹划系指对有限公司有关涉税业务进行有效规划，制定一套综合性、完整的税务处理和解决规划的流程，从而达到合法合规、合理减少税负成本的目标。纳税筹划必须符合以下五个性质：规划性、合法性、效益性、综合性、可行性。

一、纳税筹划的基本原则：

（一）熟悉和掌握所在行业及其业务的税务政策，充分利用其优惠政策和适用条件；

（二）纳税所属期的缴纳期限。利用税款缴纳期的延展期或宽限期，充分发挥资金最大的使用价值；

（三）合法关联交易的利用。合法关联交易，可以合理分摊成本，或者分享利润，或者享受税收优惠。

（四）税种间的合理避税。充分利用不同税种的税率、税款计算办法、税款征收期限等。

二、纳税筹划时可能出现的风险

（一）税务筹划时对税务政策在实体规定的适用条件、程序规定的办理流程存在误解，从而未来出现税务风险。

（二）有限公司内部财务基础薄弱，会计账册设置不科学，有关出纳和会计人员出现重大差错。

总而言之，一关通对此总结：目前，国家对税务对行重大改革，包括税收方面的营改增和机构方面的国税和地税合并。税务机关对企业的纳税情况已经初步实现大数据监管和各部门监管信息共享。有限公司负责人和财务人员应及时掌握税法法，了解税法实质和内容，引入专业会计师事务所对筹划方案进行反复推敲和检查，引入专业财务人才打好企业会计基础，从而减少税负成本和规避税务风险。

这个要根据具体的企业来，如果是某一次项目进行筹划，则需要各个环节税务筹划师专业的分析，通过9现有的政策来把税负降到最低。

另一方面可以选择一些工业园区，园区会提供税收反税政策，最高可以奖励实缴税金的35%左右。

另外一个就是通过个人独资企业，一些符合条件的企业可以申请个人独资核定征收，将所得税税率核定在0.8%-3.1%之间，也能很大程度的降低税收。

节税不是偷税，但业务务必真实，银行流水必须对的上。具体问题，我们可以提供免费的专业咨询。

如何解决企业所得税筹划方案？

方案一：公司迁移到有返税的地区。

方案二：成立合伙企业，通过把公司高利润的业务转移到合伙企业，合伙企业不缴纳企业所得税。

方案三：合伙企业或独资企业申请核定征收，以上海崇明为例，核定征收综合税率仅6.8%！

方案四：让公司股东及高管成立承接公司业务的XX中心形式的合伙企业，中心给公司开***，公司向合伙企业支付服务费。

对于企业来说，最大的负担就是企业所得税，如何优化企业所得税，把企业利润最大化是企业最关心的问题。目前我们国家对于企业利润的征收方式，主要是查账征收和核定征收，查账征收的税率是25%。那么根据这个税率如何开展税收筹划就是一个重要的话题，第一利用税收优惠开展税收筹划，很多领域是可以通过税收优化来解决的，比如说对符合条件的小型微利企业实行20%的优惠税率，优惠费率实行减半征收，实际税率只有10%，其次是对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收所得税，对农林牧副渔业给予免税。另外还有对就业安置的优惠政策，就业安置的优惠政策主要包括企业安置残疾人员所支付的工资加计百分之百扣除。其次还有利用存货计价方法开展税收筹划，利用收入确认时间的选择，开展税收筹划。

1、成为国家高新技术企业。目前国内对于高新技术企业是有一定的税收优惠政策的，具体包括 ：申请成为“高新技术企业”，可以少缴10%的企业所得税，按照利润的15%缴纳、研发费用可以按175%进行企业所得税的税前扣除，减轻税负。

2、享受小型微利企业的税收优惠政策。如果创业者是属于小型微利企业，那么则可以享受一定的税收优惠政策，政策内容包括：年应纳税所得额低于一百万元（含一百万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、利用地域性税收洼地的税收优惠政策。创业者在创业的时候，如果能够将公司注册到税收洼地，那么则可以更好地享受政策，从而达到降低税负的目的。需要明白的是：不同税收洼地的政策是不同的，所以需要做好选择。

企业所得税的筹划，要根据企业的实际情况，在遵守法律法规的基础上开展。

预控财富风险，安全提升价值！

为什么要做企业税务筹划，下方这张图很好地回答了这个问题。

每一个企业，在税务问题上，基本上会遇到以上4种类型的问题，企业税负过重、未分配红利润累计多，缺少进项***、个人所得税高等。

那么，企业如何做好筹划方案达到节税目的呢？下面介绍几种常用的方法。

常见的节税方法

1，洼地核定证收

2，转移低税率税种

3，最新税收政策

目前多数财税机构基本上都是通过这三种方法来帮企业主去做税筹，而且对于一些中小财税机构来说，可能做避税他们没有一套成熟完整的系统，所以也就很难做好这一块市场。

以上三种方法不能说能完美地解决企业所得税税务成本问题，但是企业财富安全管理集成系统从企业报表风险、A/B值风险、结构风险、流程风险等多方面多维度为企业税务风险预控提供方案，也就是财富安全研究院不仅为企业提供税务筹划，更注重对企业整个生命周期提供财务预控方案的实施，从而提升企业价值！

企业财富安全研究院相关案例

案例背景：

某品牌连锁企业，旗下拥有120多家加盟门店。当时该企业的各门店的销售的产品是由连锁总部提供。按正常的供应销售链，各门店的销售额与连锁总公司的销售额存在一定数据关联。在税务稽查过程中，稽查人员根据当时行业市场环境，并从各门店的销售收入从而推测出连锁总公司的销售收入，要求企业补税720万。

案例处理流程：

1、重新设置各门店与公司的商业关系。

2、重新设置公司的业务收入的会计科目；

3、建立公司与各门店的往来业务结构资料。

4、准备相关资料、运用相关法规文件与税收征管人员进行沟通；

5、合理、解析稽查的疑问。

案例处理结果：

该企业以1.8万税务成本，完美结案，实现合法节税720万元。

案例技术核心：

独家版权《企业财富安全管理九段技术模块》之四--企业税务法律安全管理

最后，送大家一句话，节税方法千万条，安全第一条！

到此，以上就是小编对于提升效益与合规并行：深圳税务筹划企业的新趋势的问题就介绍到这了，希望介绍关于提升效益与合规并行：深圳税务筹划企业的新趋势的4点解答对大家有用。