老板们必读：小公司税务避税秘籍揭秘！，小公司避税方法有哪些

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于老板们必读：小公司税务避税秘籍揭秘！的问题，于是小编就整理了3个相关介绍老板们必读：小公司税务避税秘籍揭秘！的解答，让我们一起看看吧。

一般纳税人企业和小企业该如何合理避税呢？

一般纳税人，在业务活动中尽可能取得增值税专用***，用以抵减增值税款；小规模纳税人，在开具销售***收取价款时，合理均衡安排，做到每个季度的收入额控制在30万元以内，可免交增值税和附加税费；对外签订销售业务合同时，把价款、税款分别表述和反映，可节省印花税。客观分析、测算所在企业的成本构成和所处行业的上下游价值链中的环节，确定取得何种纳税人资格。比如说，规模以上的生产、销售行业，同时成本构成中人力成本占比不高，尽早申办一般纳税人资格为宜。

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小编平台对接的一些税优园区针对有限公司一般纳税人的政策以及个人独资企业的核定征收政策，可以很好地解决企业增值税高、所得税高的问题。

一、有限公司产业扶持奖励政策

在税优园区设立的有限公司一般纳税人纳税之后，

地方税优园区会给予高额的税收产业扶持优惠政策

具体政策为：

1、入驻园区的企业，缴纳的增值税，税收奖励扶持：70-90%

2、 入驻园区的企业，缴纳的企业所得税，税收奖励扶持：70-90%

3、 入驻园区的企业，缴纳的分红税，税收奖励扶持：70-90%

4、 入驻园区的企业，缴纳的个人所得税，税收奖励扶持：70-90%

税优园区政策稳定， 入驻园区的企业，当月纳税，次月奖励扶持兑现到账。

二、个人独资企业核定征收政策

好处是所得税核定征收，法人不需要到场处理，由专门的服务人员全程代办。核定后的所得税税率仅在0.5%到2.1%之间，且综合税率仅为1.56%到3.16%。不用成本***和进项***，按照核定的税率缴纳即可。

个人独资企业和有限公司都设立在税收地洼地，在园区内有相应的***为了促进当地发展而出台的政策，企业了解的多，并及时入驻享受，最快的得到实惠。

园区内部招商模式为总部经济招商的模式，企业只需要注册式办公即可，在园区注册的公司由专人服务，不需要担心现在的办公司与企业经营模式产生冲突。

企业税收负担大，通过享受税收优惠政策的方式，可以有效合规的节税避税。

版权声明：文章转自《梅梅谈税》公众号，税务筹划、合规节税请移步《梅梅谈税》！

怎样做算是合理避税，怎样做就是税收违法？

其实合理避税只是一种好听的说法，现在市场上有很多公司打着合理避税的幌子拉业务，但是很难做到全方位的规避风险，税款减少了，有可能增加其他方面的风险，比如说法律风险/人力风险/合规风险。还是要谨慎考虑，别图眼前的利益，埋下更大的隐患。

如何搞定小企业的税务问题？

中国在经济发展过程中，中小企业对经济的贡献非常大，中小企业占企业比例高达90%以上，中小企业在市场经济、创造就业中有着不可忽视的作用。

作为财务人员，在中小企业从事财务工作的人占多少数，很多小企业甚至只有一两个财务人员，如何发挥个人力量做好小企业财务工作，适当调节税收，降低企业税负、平衡每月税款缴纳就显得尤为重要。

那么作为财务人员如何搞定小企业的税务问题？

1、小企业涉及到的纳税申报问题。

小企业的财务人员多是总账会计，而总账会计不仅仅做财务核算工作还进行税务申报。很多会计刚刚在小企业做账的时候，不明白每月到底如何进行纳税申报工作，不知道该申报何种税种，什么时候去申报，模糊不清，也怕自己申报数据有误或者有所遗漏，现在我告诉你方法。

我们去税务局做税务登记工作的时候，主管税务机关就会根据企业经营情况做相应的税种核定工作，这个大家可以在税务局网站上看自己的税种认定明细。

增值税、城建税、教育费附加（以及地方教育附加）：这个是一起进行申报的，当你在网上进行操作增值税申报的时候，系统默认连同该税种一起申报了，网上都是无纸化申报。这个税种都是按月申报，也就是当月15号前，申报上个月的数据。如果企业为增值税一般纳税人，要先在开票系统进行抄报税，然后再在***上进行纳税申报工作。至于增值税认证及开票细节我后面问答再讨论。

个人所得税：只要企业在正常开业，都需要申报个人所得税，一般也是按月进行申报，当月15号前，申报上个月的数据。

企业所得税：大多数小企业是按照季度或者半年申报的，也就是4月份申报一第季度、7月份申报第二季度、10月份申报第三季度，下年度5月之前进行所得税汇算清缴。一般来说前三个季度大家申报的时候尽量降低预缴纳的所得税，给年终汇算清缴预留较大的税务筹划空间。

印花税、房产税、城镇土地使用税：这个大多数也是按季或者半年来申报的，比如房产税，小企业有房屋土地就需要征税房产税及城镇土地使用税了。

契税、耕地占用税、车辆购置税等小税种平时也涉及不到，他们一般很少发生，也就无需征税了。

2、增值税如何处理、如何恰当平衡税负问题。

由于营改增后，所有企业只有正常经营发生业务，都会涉及到增值税。

那么增值税我们如何处理了？增值税纳税人划分为小规模纳税人和一般纳税人，小规模纳税人直接按销售额计算缴纳增值税了，不存在抵扣问题。一般纳税人可以抵扣进项税，所以大多数企业会选择一般纳税人，这样可以更好地降低税负。这里小规模纳税人不作讨论。

作为一般纳税人，***认证时间（也就是进项）、开票时间（销项）处理恰当好，可以确定本期缴纳多少增值税以及平滑每个月纳税额，也可估算每月增值税实际税负。

每个地方的税务局会对增值税缴纳有一定的指标执行，这个就需要知道当地增值税税负了，明确本月大概缴纳多少增值税，只需匡算本期***购的进行以及销售的销项。

当期缴纳的增值税=销项税-进项税。

企业一般在25号左右就停止开票了，并计算本月开具的***。如果本期开出的票较大，也就是销售较多，可以多认证些购入的进行，或者联系供应商提前开票。若本期进项较多，可以提前开具销项，进行平滑。但是，也不是说每个月的缴纳税额都是一样，某个月多某个月少，也是可以的。

3、企业的主要税种的实际税负率问题。

税负率的计算：增值税税负率=当期缴纳的增值税/不含税的销售额；所得税=当期缴纳的所得税/应纳税的收入。

每个行业都有不同的增值税税负率。因为每个行业产品的毛利有很大差异，比如说商贸企业的毛利低，增值税税负率是低于1%的，而医药制造毛利搞，税负率就很高了7%左右，大多数制造业来说，其税负率1.5%至2.5%之间，因为超过3%税负，一般纳税人的认定就没有意义了。

企业所得税的实际税负可能在千分之三到千分之五左右了，当然每个地区执行标准不同。

4、如何做财务账不会产生税法与会计上的确认差异。

小企业本来经营数据较好掌握，各项成本费用都可以直接匡算出来，所以财务做账一般按税务思路做账，也就是一切以***进行账务处理，比如***购来进行即做材料***购，销售开票即确认销售收入，这样和税务申报事项也好统一，也方便税收调节等。

想了解会计科目如何合理设置、企业账务如何处理、税务会计如何做好税务工作以及事务所审计相关问题，可以继续关注我，我是悟空做财务，谢谢大家！

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