电子税务局：助力企业提升税收合规水平，加强电子税务局建设

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于电子税务局：助力企业提升税收合规水平的问题，于是小编就整理了2个相关介绍电子税务局：助力企业提升税收合规水平的解答，让我们一起看看吧。

如何防止被税务局质疑：香港公司税务筹划？

如何防止被税务局质疑：香港公司税务筹划

现如今是CRS政策随着离岸市场的不断变化，香港税务环境变得越来越严格，香港公司随时会面临税务部门审查。香港公司注册成功之后需做好各项香港税务筹划工作，充分做香港公司做账审计、报税的工作，即便面临税务部门的审查，也无须操心。

香港税务局近些年严厉查处逃税和避税的行为。那香港税务局是怎么样去挑选立案稽查的目标的？应当如何防止香港税务局查账？

一、香港税务局稽查目标

1. 如果某香港公司遭到匿名信或电子邮件举报，香港税务局的工作人员能够确认征税人的真实身份，便会发起调查。

2.逾期纳税申报：如果香港公司长期逾期纳税申报，或者是不合规进行做账报税，自然成为税务局重点质疑对象。因此，每一次提交纳税申报表时，都应仔细检查并及时提交。

3. 香港税务局内部人员推荐：香港税务局的利得税组组承担纳税评估的具体任务，如果香港税务局内部人发现某香港公司的税务申报与公司营业利润不匹配，将很有可能把案件提交上级，转至给现场审计和调查小组(审计科)进一步检查。

4.特殊检查目标：香港税务局亦会对某些特殊行业暂停调查，比如说保险经纪、汽车经纪等，现如今局方也开始对资产管理业内暂停查验。

5.自主挑选的目标：有时评估员也会根据自己的核查选择检查目标。

二、如何防止香港税务局稽查账目

1. 了解税务稽查的情况

当香港公司按照规定履行纳税义务时，还需要知道是什么情况下香港税务局会来查账目，充分了解香港税务香港的法律法规，做防患于未然。

2. 正规做账报税

香港有限公司无论是否有利润，每年都必须做账审计，并进行税务申报。当收到香港税务局发出的利得税报税表后，在限期之内必须提交报税表连同由香港会计师审核的审计报告递交香港税务局。

3.代理做账审计

很多香港公司公司基于支出成本的考虑，不会配置香港会计师、香港审计师等，这就需要找专业靠谱的代理机构帮公司正确处理所有税务审计等事务。专业机构不仅能帮助香港公司处理做账报税、审计，还能提供更多税务筹划服务，最大程度帮助公司实现合理节税。

4. 合规税务零申报

随着CRS的实施，香港的税务体系将越来越完善，然而香港公司往往出于成本考虑而选择做税务零申报，却往往忽视了做零申报会有存在的风险。香港公司应该在符合条件的情况下在申请税务零申报。否则长期以往，必然会引起税务稽查和税务罚款。

广州贸易企业，如何合理避税？税收筹划？

《优捷税》专注于税务筹划，通过当地产业园区政策，帮助企业合法减轻税务负担！

企业综合税负压力大，不利于企业的长期发展。企业税负压力大的问题有可能是自身行业原因，也有可能是企业日常经营管理问题 (比如：没有严格的财务管理制度，以及没有做到实报实销，买卖物品的时候图方便不主动索取***等原因)。

　增值税和企业所得税是企业主要的税负压力，这两种税种占了税金支出的大头，部分企业也会面临较重的分红税压力。这三大税种给企业带去了较大的税负压力，针对这三大税种其实可以通过合规的税务筹划去进行优化，以达到降低税负压力的目的

税负的优化可以通过享受各种产业扶持税优政策的方式来合规的节省税金的支出。

具体的产业扶持税优政策如下：

　　一、针对有限公司一般纳税人产业扶持税优政策

　　该产业税优扶持政策是企业在产业园区设立新公司或分公司或者子公司，通过合理的分流部分业务到产业园区设立的公司享受产业园区的税优扶持政策，以产业园区留存的部分，对注册到该产业园区的企业进行税收扶持。

　1、增值税产业园区留存部分为：50%，可以申请享受：70%-90% 的税收奖励与扶持。

2、企业所得税产业园区留存部分为：40%，可以申请享受：70%-90% 的税收奖励与扶持。

3、个人所得税，分红税产业园区留存部分为：40%，可以申请享受：70%-90% 的税收奖励与扶持。

4、企业在当月纳税以后，次月直接奖励返还到企业的对公账户。

　二、企业税负压力大，也可以通过享受自然人代开的方式，来降低税负压力。

　1、如果满足自然代开的条件，可以跟小编对接，到小编平台对接的税优园区申请***，代开的自然人与企业发生业务方面的往来，业务往来的自然人通过小编平台到合作的税务局代开出***，并进行完税，综合税率成本仅需：2.5%-3%。方便快捷。只要提供实际业务合同和自然人的个人信息，就可以申请代开, 仅需：3-5个工作日就可以收到***。

2、通过小编平台开票以后，完税以后，同时开具完税证明。

3、企业通过合理的税务筹划以及享受产业扶持政策以后，可以合理的降低自身的综合税负，减少税金的支出，节省税金支出的同时可以提高企业的综合竞争力。在税务筹划的同时，企业或个人需要注意的是，税务筹划并不是让企业不交税，需要缴纳的税金还是要缴纳，只是在合法合规的框架之内合理的减少税金的支出。

版权声明：本文转载自《优捷税》公众号，更多税务筹划及产业扶持政策，可移步《优捷税》详细了解！

　《梅梅谈税》专注于企业税务筹划！助力企业合理、合规、合法进行节税税收筹划！

　贸易类企业是所有行业里面税负最高的，而且国家对于贸易行业并没有出台针对贸易企业的专门性减税优惠政策。其他的一些行业都可以通过享受国家出台的一些普惠性税收优惠政策来减税降赋。但是贸易行业不仅税负重，还没有针对性的税收优惠政策。

贸易类企业税负重一般体现在以下几个方面。

　1、国家没有出台专门针对贸易类企业的税收优惠扶持政策，比如像：农、牧、渔业、像高新技术企业、软件研发企业，创新技术类企业、医疗、教育、服务型。这些行业的企业都可以通过享受行业性的税收优惠政策，来减税税金的支出，降低自身企业的税负压力。但是贸易类企业并没有单独的产业优惠政策

　2、贸易类企业都存在这上下游的业务关系，贸易类企业需要把相应的产品买进来，然后再卖出去，中间赚取差额利润。但是在实际的业务开展中，很多小规模的供应商，为了少缴税，或者不缴税。不愿给贸易类企业开具进项票，导致贸易类企业进项票大量的欠缺，最后税负虚高。

　3、贸易类企业存在这一些真实支出费用，但是拿不到相应的***用于进项的抵扣。比如像销售人员的高额提成，比如像买方关键决策人的返点，返佣。比如像一些业务招待费用。这些问题进一步的加重了贸易类企业综合税负。导致贸易类企业支出更多的税金和运营成本。

　　那么针对贸易类企业的上述税务问题，有哪些合理避税的方式，可以帮助贸易企业节省税金的支出，降低运营成本呢？

　　1、业务的合理拆分

　　贸易类企业的小规模纳税人增值税为：3% 一般纳税人增值税为：13% 把自己业务量控制在小规模纳税人500万以内，可以节省：10%的增值税支出。

　　2、小型微利企业税优政策的合理利用。

　　如果不能把企业的规模控制住小规模内，可以把企业的利润控制在小型微利政策的范围之内。这样在所得税方面有很大的优惠，控制住小型微利政策框架之内。所得税可以减半在减半。不然面对高达：25%的企业所得税。贸易企业估计是一点利润都没有。

3、地方产业园区税优政策的合理利用。

将贸易类企业设立在特定的税优园区可以享受高额的税收产业扶持奖励。

①、增值税：可以产业扶持奖励贸易企业：70%-90%

②、分红税：可以产业扶持奖励贸易企业：70%-90%

③、企业所得税：可以产业扶持奖励贸易企业：70%-90%

④、个人所得税：可以产业扶持奖励贸易企业：70%-90%

贸易企业当月缴税以后，税优园区次月将上述税种返还给贸易企业，总部招商模式，不用实地入驻，不改变企业现有的经营模式和地址。对于外省市，外地区的企业都可以申请入驻。

税优园区除了有限公司的高额税收产业扶持以外，针对贸易类企业缺进项、缺成本票的问题，还有针对贸易类企业的自然人代开政策。综合税率仅需：2.5%-3%左右，可以有效的解决缺进项的问题。

版权声明：文章转自《梅梅谈税》公众号，税务筹划、合规节税请移步《梅梅谈税》！

到此，以上就是小编对于电子税务局：助力企业提升税收合规水平的问题就介绍到这了，希望介绍关于电子税务局：助力企业提升税收合规水平的2点解答对大家有用。