企业合理节税的方法有哪些，企业合理节税的方法有哪些

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于企业合理节税的方法有哪些的问题，于是小编就整理了4个相关介绍企业合理节税的方法有哪些的解答，让我们一起看看吧。

如何有效的节税？

这个问题太宽泛啦！节税总的指导思想就那几条，但具体应用到实际中就有n多种方法，因企业所处行业，组织形式，规模，业务模式的不同而不同，总的来说有优惠政策的靠政策，不能直接靠的利用各种方法（公司组织形式，股权，业务架构的调整等等）也要靠，来达到降税率，税额的目的

分享几个在签合同的时候注意一下，就能节税的技巧，让你少交智商税~

案例1：某大型设备公司将成本700万的产品，1000万卖给客户

普通做法：

产品1000万，成本700万，进项300万

税率：卖产品的税率17%（进项税）

上税：300万x17%=51万

分劈做法：

1000万的产品劈腿为：产品800万；服务200万（包括：售后服务，上门安装，技术服务指导等等）

税率：卖产品税率17%，服务税率：3%-6%（小规模或一般纳税人）

上税：800万（产品售价）—700万（产品成本）=100万（卖产品进项）

100万x17%=17万

200万x6%=12万

节税：51万-（17万+12万）=22万

案例2：某高端家具定制公司，为客户定制200万家具一套

普通做法：200万X17%=34万

分劈做法：

设计费：40万 安装费：40万 家具生产：120万

税率： 设计6% 生产17% 安装3%-6%

上税： 40万（设计费）x6%=2.4万

40万（安装费）x3%=1.2万

120万（生产费）x17%=20.4万

节税：34万—（2.4万+1.2万+20.4万）=10万

首先，要做到有效的节税需要了解具体的业务，不同的业务节税的方式方法都是不同的。

其次，有效的节税，可以用另外的词叫纳税筹划，就是让企业在合理、合法的范围内，不多交税。

最后，不同的业务，不同的税节税点不同。

例如，所得税的节税，可以从以下几个方面节税。

1、企业的组织形式，选择不同的组织形式，所得税率是不同的。

2、税收方式的选择，是查账征收，还是核定征收。

3、合理的分散收入，在合理、合法的范围内多列费用。

以上是针对的所得税的方式。

不同的税种税筹的方式也不一样，总之，企业要选择一个总体税负率最低的方式。

具体业务具体分析。

有效节税一般常用的，有三种方案：

税务筹划在企业的生产经营过程中运作非常的频繁，基本上没有一家不在积极的进行节税活动。所以，如何有效节税成为很多企业不断探索的日常性问题。

企业节税讲究合理又合法，才能在最后独善其生，没有后顾之忧。那么问题又来了，如何才算得上是合理又合法呢？这就涉及到合理以及合法两个关键词了！

合理即是指在法律允许的情况下，以合法的手段和方式来达到纳税人减少缴纳税款的经济行为。

通过不违法的手段对经营活动和财务活动精心安排，尽量满足税法条文所规定的条件，以达到减轻税收负担的目的。

合法即在法律在法律法规允许的框架内操作，合法节税主要在以下三个方面来探索：

1.区域税收优惠差异

以前，很多公司将企业的注册地址放在税收洼地（特别是***公司），来享受税收优惠政策。但是，最近几年税收洼地不断缩减，想要沿袭以往的方法可能不太能够满足企业的节税需求了。

为了鼓励企业入驻，带动经济发展，很多地区出现了税收优惠地（这也是今后节税的新趋势）。通过总部经济优惠政策模式，鼓励企业入驻，不需变更企业实体办公地址即可想享受税收优惠政策！以我市园区为例，来看看园区优惠政策有哪些？

• 增值税：地方留存的30%~60%给予扶持奖励；
• 企业所得税：地方留存的30%~60%给予扶持奖励；
• 财政扶持按月奖励，当月缴税，次月扶持；
• 入园个人独资企业可申请核定征收，困难有限公司也可申请核定征收；

案例展示：

***若某企业年缴纳增值税、企业所得税均为500万，企业入驻园区后，可享受的税收优惠奖励如下：

增值税奖励：500*32.5%*55%=89.375万元

企业所得税奖励：500*40%*55%=110万元万元

1000万税收，可获得199.375万的扶持奖励。

2.高新技术企业税收优惠政策

企业一旦被认定为高新技术企业，可以可以减按15%的税率征收企业所得税；研究开发投入可以研发费用确认享受所得税加计扣除优惠；经过技术合同登记的技术开发、技术转让技术咨询合同可以享受免征营业税优惠；另外，各地还有地方性的不同的优惠和奖励政策。

3.性质差异

现在针对小规模企业以及小微企业，国家都出台了很多税收优惠政策，企业一样可以通过这些政策来有效节税！

这个问题是道送命题。所以仅说说合法且不太敏感的方式。

1、利用税收优惠地区和产业园区设立分公司担掉一些费用

甚至可以考虑跨国注册公司，在有巨额税务及政策优惠的国家注册一家新公司。并通过新公司进行业务开展。比如税收天堂霍尔果斯。

2、合理管理人员工资

弄一些职工***增加职工实际收入，少交个人所得税，同样也增加了企业所得税扣除的基数。

3、定价转移

经济活动中有关联的企业双方为了分摊利润或转移利润而在产品交换和买卖过程中，不是按照市场公平价格，而是根据企业间的共同利益而进行产品定价的方法。***用这种定价方法产品的转让价格可以高于或低于市场公平价格，以达到少纳税或不纳税的目的。

4、分摊费用

企业生产经营过程中发生的各项费用要按一定的方法摊入成本。费用分摊就是指企业在保证费用必要支出的前提下，想方设法从账目找到平衡，使费用摊入成本时尽可能地最大摊入，从而实现最大限度的避税。

5、资产租赁

从承租人来说，租赁可以避免企业购买机器设备的负担和免遭设备陈旧过时的风险，由于租金从税前利润中扣减，可冲减利润而达到避税。

公司如何帮员工节税？

帮员工合理节税可搜钇财税税务筹划专家，他们是一家比较好的公司，在税务筹划这块很有名气。我好几个朋友的公司都有和钇财税他们合作呢，我也在和他们合作。和他们合作之后我了解到公司合理节税，是不违法的。合理节税是在尊重税法、依法纳税的前提下，纳税人***取适当的手段对纳税义务的规避,减少税务上的支出，合理避税并不是逃税漏税，它是一种正常合法的活动。

公司工资合理避税的方法有哪些？

现在常见工资避税方法，是将部分工资计入工资单，而剩余部分***报销的形式，或企业为员工提供住宿、伙食，从而降低工资，也是不错的方法。但这仅对工资不高的员工有效果，如果收入较高，税率在25%-45%左右，那么单纯用财务的方法效果略显一般。想要有效避税，可以通过其他方式。比如为员工在税收洼地设立个人企业，享受地方***的税收优惠政策，而这种政策往往力度很大。如下步骤：一、高薪人士设立个人独资企业，与原公司签订服务合同，将原本的劳动关系转化为合作服务关系。二、原公司通过服务费的名义将原本的薪资支付给个人独资企业。三、个人独资企业收到费用后，为原公司开具服务费***，让原工资作为进项***抵冲成本。四、个人独资企业收入通过享受地方税收优惠政策，将5%-35%超额累进税率进行核定征收，最高个税税率为3.5%。经过这种方式，就可以将45%个人所得税，避税为3.5%个人所得税与3%增值税，如果年薪为100万，只需缴纳6.8万的综合税即可。

你们公司一般用什么方式来节税（合理合法）？

不废话，上干货，简单说一个：高新技术企业认定。

一、先看看有关规定

——依据科技部、财政部、国家税务总局2008年4月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关规定申请享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。

简单解读：只要能通过高新技术企业认定（前提是合法合规的认定），别的公司按25%交税，你的公司只要交15%，相差10个点——也就是说，***设你们的公司年利润是100万，通过认定后，可以少缴纳10万元的所得税。

二、如何认定？

（一）企业申请认定时须注册成立一年以上；

（二）企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权；

（三）对企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围；

（四）从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%；

（五）企业近三个会计年度（实际经营期不满三年的按实际经营时间计算，下同）的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求：

1. 近一年销售收入<5,000万元（含）的企业，比例不低于5%；

2. 近一年销售收入5,000万元~2亿元（含）的企业，比例不低于4%；

3. 近一年销售收入在2亿元以上的企业，比例不低于3%。

其中，在中国境内发生的研发费用总额占全部研发费用总额的比例不低于60%

（六）近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入不低于60%；

（七）企业创新能力评价应达到相应要求；

（八）企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

要求看似很多，实际上，只要你们公司在行业内有较为先进的运营理念以及靠谱的财务管理团队，一切顺利的话，筹划半年左右就可以落地。

公司节税的话，主要看我们的财务方面的人员对税法的研究和学习的情况，实际上，有的是我们自身的财务人员，对政策不熟悉，还多交了税。主要注意以下三个方面的事项。

第一，合理合法的进行成本费用的这样一个支出的票据的合法性你于合法合规的进行相应的税法制度进行抵扣缴税基数。

第二，要善于巧用我们的免税基数，如果说在免税基数范围内是不交税的。

第三，纳税申报要按时，注意处理延时期限，这个过程要按规定的动作完成，否则可能出现多交税的情况。

到此，以上就是小编对于企业合理节税的方法有哪些的问题就介绍到这了，希望介绍关于企业合理节税的方法有哪些的4点解答对大家有用。